Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Servizi Demografici - Produttivi | 10/07/2015 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 629 del 10/07/2015 PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA - ART.17, COMMA 1, L.R. N° 4/2006 PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA"- FINANZIAMENTO ORDINARIO - 1^ ANNUALITĀ - BENEFICIARIO:
OMISSIS
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE: DAL 26/05/2015 AL 30/06/2015 |
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Servizi Finanziari - Personale | 10/07/2015 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 634 del 10/07/2015 LIQUIDAZIONE MISSIONI E RIMBORSI SPESE KM.CHE AL PERSONALE DIPENDENTE. MAGGIO-GIUGNO 2015 |
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Servizi Finanziari - Personale | 10/07/2015 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 633 del 10/07/2015 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER NECESSARI PER FOTOCOPIATORI STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO L'ENTE. |
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Servizi Polizia Municipale | 10/07/2015 |
Servizi Polizia Municipale reg.gen. 632 del 10/07/2015 Affidamento operazioni di revisione periodica veicolo ford fiesta in dotazione al Servizio Polizia Locale |
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Servizi Polizia Municipale | 10/07/2015 |
Servizi Polizia Municipale reg.gen. 631 del 10/07/2015 Liquidazione straordinario agenti di P.L. anno 2015 |
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Servizi Tecnici | 08/07/2015 |
Servizi Tecnici reg.gen. 628 del 08/07/2015 Impegno di spesa e affidamento fornitura ipoclorito di sodio per manutenzione e funzionamento impianto Sorgente - San Giovanni - Localitā grotte San Giovanni - Ditta Masnata Chimici Spa di Cagliari . |
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Servizi Tecnici | 08/07/2015 |
Servizi Tecnici reg.gen. 626 del 08/07/2015 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture Telecom Italia SpA - 3 bimestre 2015 |
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Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program | 08/07/2015 |
Servizi Istr.-Cultura-bibli.-turist.-sport-program reg.gen. 627 del 08/07/2015 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PLESSI SCOLASTICI E CENTRO CULTURALE. III^ BIMESTRE 2015. |
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Servizi Tecnici | 07/07/2015 |
Servizi Tecnici reg.gen. 624 del 07/07/2015 Liquidazione contribuzione all'Autoritā Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. - - periodo : 1° quadrimestre 2015. |
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Servizi Tecnici | 07/07/2015 |
Servizi Tecnici reg.gen. 623 del 07/07/2015 Impegno di spesa e affidamento fornitura sacchetti biodegradabili conformi alle norme UNI EN 13432 Ok Compost per la raccolta differenziata della frazione umida. |
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Servizi Tecnici | 07/07/2015 |
Servizi Tecnici reg.gen. 618 del 07/07/2015 Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di supporto dell'Area Assetto ed Uso del Territorio (Ambiente) dell'ente. Servizio mese di giugno e saldo mese di aprile e maggio 2015. |
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Servizi Tecnici | 07/07/2015 |
Servizi Tecnici reg.gen. 617 del 07/07/2015 Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento dei servizi di supporto dell'Area Assetto ed Uso del Territorio (Ambiente) dell'ente. Servizio mese di giugno e saldo mese di aprile e maggio 2015. |
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Servizi Tecnici | 07/07/2015 |
Servizi Tecnici reg.gen. 616 del 07/07/2015 Liquidazione fattura a favore della Societā Domuservizi S.r.l. gestione cimitero comunale giugno 2015 |
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Servizi Tecnici | 07/07/2015 |
Servizi Tecnici reg.gen. 613 del 07/07/2015 Lavori di manutenzione straordinaria, strada "Sa Mura" in Comune di Domusnovas." - Finanziamento Argea PRS 2007/2013 - Asse 1 Misura 125.1 - CUP: F17H14000500002 - CIG 59338396D8 - liquidazione 2° S.A.L. all'Impresa CO.M.E.SAR, con sede in Sant'Antioco (CI). |
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Servizi Demografici - Produttivi | 07/07/2015 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 622 del 07/07/2015 Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per la realizzazione del Progetto Impegno. Periodo: GIUGNO 2015 (acconto). |
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Servizi Finanziari - Personale | 07/07/2015 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 625 del 07/07/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA TESTI UFFICIO TRIBUTI. |
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Servizi Finanziari - Personale | 07/07/2015 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 621 del 07/07/2015 Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento - supporto uffici comunali- Settore Amministrativo-Contabile. Area di attivitā: finanziaria acconto mese di marzo 2015. |
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Servizi Finanziari - Personale | 07/07/2015 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 620 del 07/07/2015 Liquidazione fattura a favore della Domuservizi S.r.l. per l'affidamento - supporto uffici comunali - Settore Amministrativo-Contabile - Servizio mese giugno e saldo mese di aprile e maggio 2015. |
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Servizi Finanziari - Personale | 07/07/2015 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 619 del 07/07/2015 Liquidazione fattura a favore della Societā Domuservizi S.r.l. per l'affidamento -attivitā di supporto dei servizi per la trasparenza amministrativa, per la gestione del portale web istituzionale e attivitā connesse- Saldo mese di aprile e maggio 2015 |
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Servizi Finanziari - Personale | 07/07/2015 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 615 del 07/07/2015 IMPEGNO SPESA FONDO ECONOMATO 4^ BIMESTRE 2015 |
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Servizi Finanziari - Personale | 07/07/2015 |
Servizi Finanziari - Personale reg.gen. 614 del 07/07/2015 REINTEGRO FONDO ECONOMATO 3^ BIMESTRE 2015 |
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Servizi Tecnici | 06/07/2015 |
Servizi Tecnici reg.gen. 612 del 06/07/2015 APPALTO INTEGRATO: Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione dei percorsi urbani storici restauro "Casa Uccheddu", come punto informativo espositivo della rete dell'ospitalitā diffusa - IMPRESA APPALTATRICE : VACOMIC srl con sede in Via Figari, 7 - 09131 Cagliari - CODICE CUP: F14C10000050002 - CODICE CIG 0558523BBF Liquidazione spesa onorari Avv.to E. Salone per assistenza giuridica sulle riserve dell'impresa appaltatrice - CIG: Z7A14EA20B |
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Servizi Demografici - Produttivi | 06/07/2015 |
Servizi Demografici - Produttivi reg.gen. 610 del 06/07/2015 REVOCA ASSEGNAZIONE AREE INCLUSE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) |
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Servizi Polizia Municipale | 06/07/2015 |
Servizi Polizia Municipale reg.gen. 611 del 06/07/2015 IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO AGENTI DI P. L. ANNO 2015. |
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Servizi Tecnici | 03/07/2015 |
Servizi Tecnici reg.gen. 607 del 03/07/2015 Liquidazione fattura alla ditta Euromacchina s.a.s.di Iglesias - Fornitura materiali manutenzione viabilitā. |
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