Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 51 del 17/01/2024 |
L. 162/1998. INDIZIONE BANDO PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE 2024 |
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0,01€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 51 del 17/01/2024
L. 162/1998. INDIZIONE BANDO PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,01€
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 43 del 16/01/2024 |
Erogazione contributo a favore dell'Associazione di Promozione Sociale "Circhiola" per l'organizzazione della 5° edizione della Fiera del Libro Sardo "Librorum". |
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500,00€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 43 del 16/01/2024
Erogazione contributo a favore dell'Associazione di Promozione Sociale "Circhiola" per l'organizzazione della 5° edizione della Fiera del Libro Sardo "Librorum".
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Spesa prevista: 500,00€
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 50 del 16/01/2024 |
Liquidazione fattura a favore dello Studio Commerciale Tributario Soru per compenso Revisore Unico D.ssa Di Marco Anna Giacomina - II° Semestre 2023. |
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8.200,51€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 50 del 16/01/2024
Liquidazione fattura a favore dello Studio Commerciale Tributario Soru per compenso Revisore Unico D.ssa Di Marco Anna Giacomina - II° Semestre 2023.
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Spesa prevista: 8.200,51€
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 48 del 16/01/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Maggioli s.p.a. per fornitura testi per gli uffici comunali. |
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254,90€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 48 del 16/01/2024
Liquidazione fattura a favore della Maggioli s.p.a. per fornitura testi per gli uffici comunali.
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Spesa prevista: 254,90€
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 47 del 16/01/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Halley Sardegna s.r.l. per canone Assistenza Tecnico Sistemistica e Amministratore di Sistema - II Semestre 2023. |
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3.489,99€ |
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Liquidazione fattura a favore della Halley Sardegna s.r.l. per canone Assistenza Tecnico Sistemistica e Amministratore di Sistema - II Semestre 2023.
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 45 del 16/01/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Ditta Pretta Elia & Figli s.n.c. per fornitura ricariche telefoniche amministratori e Ass. Sociale. |
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500,00€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 45 del 16/01/2024
Liquidazione fattura a favore della Ditta Pretta Elia & Figli s.n.c. per fornitura ricariche telefoniche amministratori e Ass. Sociale.
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 44 del 16/01/2024 |
Liquidazione fatture a favore di Opera s.r.l. per partecipazione ns. dipendente alle giornate di studio "Nuova Passweb" e "Uniemens". |
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872,00€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 44 del 16/01/2024
Liquidazione fatture a favore di Opera s.r.l. per partecipazione ns. dipendente alle giornate di studio "Nuova Passweb" e "Uniemens".
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 42 del 15/01/2024 |
Liquidazione fattura a favore della Libreria La Sorgente di Enrico Gallus per fornitura opere librarie per aggiornamento patrimonio librario della Biblioteca Comunale "G. Pellegrini". Fondo Mibac 2023. |
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3.064,15€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 42 del 15/01/2024
Liquidazione fattura a favore della Libreria La Sorgente di Enrico Gallus per fornitura opere librarie per aggiornamento patrimonio librario della Biblioteca Comunale "G. Pellegrini". Fondo Mibac 2023.
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 40 del 15/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO S.C.I.L.A. CARBONIA PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G.PELLEGRINI" DOMUSNOVAS. PERIODO DICEMBRE 2023. |
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828,00€ |
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Servizi Dem-socioculturali-istruzione-sport-ict reg.gen. 40 del 15/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. COOP. PROGETTO S.C.I.L.A. CARBONIA PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G.PELLEGRINI" DOMUSNOVAS. PERIODO DICEMBRE 2023.
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Spesa prevista: 828,00€
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 39 del 15/01/2024 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GESTIONE CONTO CONTRATTUALE N° 30068664-003 - PERIODO NOVEMBRE 2023 CIG: Z7E39D2BA3 |
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1.156,24€ |
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Servizi Finanziari-personale reg.gen. 39 del 15/01/2024
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GESTIONE CONTO CONTRATTUALE N° 30068664-003 - PERIODO NOVEMBRE 2023 CIG: Z7E39D2BA3
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Spesa prevista: 1.156,24€
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